RE - Parametrização de Série

1.1. Objetivo

Explicar como efetuar as parametrizações de série no processo de Regime especial, para que cada CNPJ tenha a sua série.

Ou seja, a NF de venda utiliza a série 4 e a de transferência a série 1.

1.2. Parametrização

Na tela COFFT005 Serie de notas fiscais da filial (Faturamento > Emissão de NF > Série de notas fiscais), escolha a série de regime especial, no qual a nota de venda será faturada e impressa:

Na sequencia escolha a serie que será utilizada para emitir a nota de transferência, NF que não será impressa, porém precisa ter o jobkey na NDD e associe a série do RE:

1.3. Processo e Resultado

No faturamento deve ser utilizado a série do regime especial, para que o usuário identifique a serie, houve uma atualização para que fique visível se a série pertence ou não ao RE:

Ao seguir as orientações, será emitido a nota de venda com a série 4 e a nota de transferência com a série 1.

Para o usuário não ficara visível a utilização da série 1, mas ao consultar a nota está como informado.

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