Recebimento de Check-in

Tem como objetivo dar entrada das mercadorias no estoque após a geração e batimento da NF de Compra.

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Após gerada a NR (Nota de Recebimento), a mesma fica em situação “Lógica”, aguardando a conferência e recebimento em estoque.

Para seguir com o recebimento, informe:

Filial;

NR: (informar manualmente ou, apertar o botão F9 do teclado para selecionar);

Tipo de Depósito (Normal ou Avaria): caso seja um depósito diferente, basta alterar;

Validar Itens por: informar se deseja efetuar a conferência por número de EAN, Código de Fornecedor ou, Código de Terceiro;

Após, basta apertar a tecla “tab” do teclado para iniciar a conferência.

Os itens podem ser informados manualmente na tela ou, via coletor.

Se a NR possuir mais de um item, automaticamente o sistema irá posicionar o cursor na próxima linha (e assim sucessivamente), até informar todos os itens.

No caso de possuir mais de uma quantidade para o mesmo item, o cliente pode optar por receber unitariamente ou na quantidade total (via solicitação de alteração no parâmetro interno do sistema). Ao informar a quantidade, o sistema vai acrescentando no campo “Qtd. já recebida”, no cabeçalho da tela.

Informado todos os itens, clicar no botão “Finaliza” para finalizar o processo de recebimento.

Nota: Caso no momento da conferência, seja identificado que o item está avariado ou não foi enviado pelo fornecedor, proceder da seguinte forma:

• Avaria: bipar os itens na coluna “Avaria”. Dessa forma, os itens entrarão no depósito de avaria e poderão ser devolvidos posteriormente ao fornecedor via emissão de NF;

• Falta: bipar somente a quantidade de fato enviada. Com isso, o sistema automaticamente abrirá um “pop-up” para que seja possível informar a quantidade faltante e motivo do item não ter sido enviado, ou ter sido recebido. Dessa forma, será possível também emitir a NF de devolução ao fornecedor;

Processo finalizado, a NR passa para a situação “Aberta”, indicando assim que os itens já constam em estoque e, aptos para serem vendidos.