Tem como objetivo, aprovar os pedidos de compra inseridos no sistema caso o seller trabalhe com o fluxo de aprovação de pedidos.
Caminho: Compras > Manutenção > Aprovação de Pedido de Compra
Essa tela traz os pedidos por filial e departamento. Dessa forma, só é possível trazer os pedidos para aprovação que pertençam ao mesmo departamento.
Detalhamento dos Campos:
Campo |
Descrição |
Obrigatório? |
Companhia |
Identificação do seller dentro do ERP |
Default na tela |
Filial |
Filial que será cadastrada a alçada |
Sim |
Depto |
Departamento no qual pertence os itens que foram inseridos nos pedidos |
Sim |
Ação |
Código da ação referente a alçada
|
Sim |
Após informar o departamento e a ação da aprovação (mais detalhes sobre a configuração de alçadas, vide documento: Trilha D.D1 - Alçadas de Aprovação), clicar no botão “Pesquisar”.
O sistema irá trazer os pedidos pendentes de aprovação pelos usuários que estão vinculados as respectivas alçadas (caso o usuário não esteja vinculado a alçada, o sistema não retornará nenhum resultado). Após trazer os pedidos na tela, basta selecionar o pedido que deseja aprovar e clicar no botão “Aprovar Pedido”, que se encontra no rodapé da tela.
Após clicar em Aprovar Pedido, o sistema retornará a seguinte pergunta:
Ao clicar em “Sim”, retornará a seguinte mensagem:
Nota:
- O valor da alçada se baseia no valor máximo. Desta forma, se a primeira alçada for de R$ 1.000,00 e um pedido de R$ 900,00 passará apenas por esta alçada. Já se, a primeira alçada for de R$ 1.000,00, a segunda de R$ 5.000,00 e o pedido for de R$ 2.500,00, o pedido passará pelas duas alçadas e assim, respectivamente.
- Os pedidos só serão de fato “aprovados”, e poderão seguir o fluxo quando, todos os usuários cadastrados nas alçadas, tiverem aprovado o referido pedido;
Após, aprovar o pedido, ele estará pronto para seguir o próximo fluxo, que é o recebimento de nota fiscal.
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