Emissão de Pedido de Compra Massivo

Objetivo:

Emitir pedido de compra de forma massiva visando otimizar o processo de emissão de pedido de compra manual.

Pré-requisitos:

• Fornecedor precisa estar cadastrado na tela de Automação de Fornecedor COFPR090;
• O item precisa estar associado a tabela de preço;
• Item precisa ter fornecedor associado e estar flegado com “Ped. Aut."         

       Obs.:  passo a passo de como cadastrar "Automação de Fornecedor":  https://bseller.zendesk.com/hc/pt-br/articles/228206028

Emitindo o Pedido de Compra Massivo

Compras > Manutenção > Inclusão de Pedido – Massivo (SUFPC013)

• Preencher o arquivo com: “Código do item”, “Código EAN”; “Código Terceiro” ou “Código Fornecedor”;
• Quantidade de peças a serem compradas;
• O arquivo deve ser salvo em .csv.

Preencher com a filial onde serão criados os pedidos > selecionar como será importado o arquivo > selecionar o arquivo:

e clicar em “Importar Arquivo”:

O sistema vai carregar na tela as informações do arquivo, se estiver ok, clique em “Gerar Pedidos de Compra”:

Se há itens de departamento diferente, o sistema irá gerar um pedido para cada um:

Clicando em “Exibir Pedido”, o sistema é direcionado para a tela de Consulta de Pedido de Compra: