Parametrizações Fiscal – Massiva

Tem como objetivo incluir as regras fiscais de ICMS e ICMS-ST de forma “massiva”, através de arquivo no sistema.

1) Importação Massiva de Fornecedor

Caminho: Configurações > Fiscal > Parametrização Fiscal > Importação Massiva Fornecedor

Aqui, o objetivo é atribuir a regra fiscal de um item (ou NCM) a um (ou mais) fornecedor (es).

Composição do arquivo, conforme campos da tela:

Obs1: O arquivo deve ter formato “.csv”;

Obs2: Na importação pode deixar a linha do cabeçalho. Ela é descartada no momento da importação.

Detalhamento dos Campos no Arquivo:

Campo	Descrição	Obrigatório?
Id Item	Id do item dentro do ERP	Sim
NCM Item	NCM do item dentro do ERP	Sim
Seq	Sequencial do NCM vinculado ao item	Sim
Id Mens	Se houver mensagem fiscal a vincular no item, informar o código da mensagem já criada	Não
CNPJ Fornec	CNPJ do fornecedor do item	Sim
NCM Fornec	NCM do item vinculado ao fornecedor	Sim
Seq	Sequencial da regra fiscal vinculada ao fornecedor	Sim

 Importando o arquivo:

Após os dados inseridos na planilha e salvo em formato .csv, selecionar o arquivo na tela de importação e clicar no botão “Carregar”.

Feito esse passo, e caso não tenha retornado inconsistência, salvar a informação apertando o

botão F10 do teclado para salvar a informação, ou então  do menu principal. Após, clicar no botão “Ok Fiscal” para concluir o processo de importação. 

Para consultar os dados importados, consultar o item em: Configurações > Fiscal > Parametrização Fiscal > Parametrização e Ok Fiscal do Item

2) Importação Massiva – Exceção de ICMS

Aqui, o objetivo é atribuir as exceções de ICMS tanto para o processo de recebimento de mercadoria, quanto para o processo de faturamento.

Composição do arquivo, conforme campos da tela:

Obs1: O arquivo deve ter formato “.csv”;

Obs2: Na importação excluir a linha do cabeçalho. 

Detalhamento dos Campos no Arquivo:

Campo	Descrição	Obrigatório?
Cia	Identificação do seller dentro do ERP	Sim
Id NBM	NCM do item que receberá a regra	Sim
Seq Exceção	Sequencial da exceção do NCM que receberá a regra	Sim
UF Origem	Estado de Origem da regra	Sim
UF Destino	Estado de Destino da regra	Sim
Seq Linha	Sequencial da linha do bloco	Sim
DT Ini Vig	Vigência inicial da regra	Sim
DT Fim Vig	Vigência final da regra	Sim
Sentido	Indica se a regra aplicada na Entrada, Saída ou Ambos	Sim
% ICMS	Campo destinado para informar o % de ICMS, quando houver	Não (somente se houver exceção)
% Red Base	Campo destinado para informar o % de redução na Base de Cálculo do ICMS, quando houver	Não (somente se houver exceção)
ICMS Red	Campo oculto na tela. Existe somente na tabela, porém é obrigatório no arquivo	Sim
% Fecop	Campo destinado para informar o % de FCP, quando houver	Não (somente se houver exceção)
% Red DIFAL	Campo destinado para informar o % de redução no cálculo de DIFAL	Não (somente se houver exceção)
% ICMS Diferido	Campo destinado para informar o % de ICMS Diferido	Não (somente se houver exceção)
Situação	Indica se a situação está “Aberta” ou “Cancelada”	Sim

Nota: Mais detalhes sobre os campos, verificar documentação de Parametrização Fiscal

Importando o arquivo:

Após os dados inseridos na planilha e salvo em formato .csv, selecionar o arquivo na tela de importação. Antes informar o ID da Cia.

Obs: No exemplo abaixo, vamos importar uma regra de “entrada”. 

Após selecionar o arquivo, clicar no botão “Importar”:

Após a importação, aparecerá na tela a mensagem abaixo, indicando sucesso na importação ou, erro.

Para consultar os dados importados, consultar o item em: Configurações > Fiscal > Parametrização Fiscal > Parametrização e Ok Fiscal do Item

3) Importação Massiva – ICMS ST

Aqui, o objetivo é atribuir a regra de ICMS-ST tanto para o processo de recebimento de mercadoria, quanto para o processo de faturamento.

Composição do arquivo, conforme campos da tela:

Obs1: O arquivo deve ter formato “.csv”;

Obs2: Na importação excluir a linha do cabeçalho. 

Detalhamento dos Campos no Arquivo: 

Campo	Descrição	Obrigatório?
Id NBM	NCM do item que receberá a regra	Sim
Seq Exceção	Sequencial da exceção do NCM que receberá a regra	Sim
UF Origem	Estado de Origem da regra	Sim
UF Destino	Estado de Destino da regra	Sim
Seq Linha	Sequencial da linha do bloco	Sim
Dt Ini Vig	Vigência inicial da regra	Sim
Dt Fim Vig	Vigência final da regra	Sim
Aplicação	Indica se a regra aplicada será um Acréscimo ou Redução em relação ao ICMS-ST na NF	Sim
% Red ST	Campo destinado para informar o % de redução na Base de Cálculo do ICMS-ST, quando houver	Sim (se não tiver redução, informar 0 – zero)
% ICMS Subst	Campo destinado para informar o % de ICMS-ST do estado de origem	Sim
% Margem Lucro	Campo destinado para informar o % de MVA definido em legislação	Sim (em caso de revenda e entrada de mercadoria)
% ICMS	Campo para atribuir o % do ICMS devido na operação (interno e interestadual), a depender da operação	Sim
% Red ICMS	Campo para atribuir o % de redução da Base de Cálculo de ICMS	Não (somente se houver)
Convênio	Campo    para    informar    se     há protocolo entre os estados	Sim

Nota: Mais detalhes sobre os campos, verificar documentação de Parametrização Fiscal 

Importando o arquivo:

Após os dados inseridos na planilha e salvo em formato .csv, selecionar o arquivo na tela de importação. Antes informar o ID da Cia.

Obs: No exemplo abaixo, vamos importar uma regra de “entrada”. 

Após selecionar o arquivo, clicar no botão “Importar”:

 Após a importação, aparecerá na tela a mensagem abaixo, indicando sucesso na importação ou, erro.

 

Para consultar os dados importados, consultar o item em: Configurações > Fiscal > Parametrização Fiscal > Parametrização e Ok Fiscal do Item