Tem como objetivo otimizar o processo de importação do XML da NF-e de entrada de mercadorias, que não tenha pedido de compra.
Caminho: Configurações > Fiscal > CFO > De/Para de CFOP (Importação de XML)
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Campo |
Descrição |
Obrigatório? |
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Cia |
Identificação do seller dentro do ERP |
Sim |
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CFO NFE XML |
Informar o CFOP destacado na NF-e do Fornecedor que está sendo recebida |
Sim |
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CFO NR |
Informar o CFOP (entrada) e sequencial que será gerada a NR dentro do ERP Ponto de Atenção: O sequencial desse CFOP não poderá “atualizar pedido”. |
Sim |
Após todo o preenchimento da tela, é necessário salvar as informações através do botão F10 do teclado ou do botão 
do menu principal.
Comentários
1 comentário
Qual o intuito de não validar o pedido de compra? E como isso pode garantir a veracidade do que o que tem na nota faz parte de um processo de compra?
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