Modelo de Pedido de Venda

1.1. Objetivo

Criar os parâmetros para emitir o pedido, estas parametrizações irão refletir na nota fiscal.

1.2. Criar Modelo de Pedido

Caminho: Interfaces > Interface com Site > Pedido de venda > Modelo de Pedido de Venda > Tela (INTE0020)

Bloco Modelo de Pedido de venda

No primeiro bloco, deve-se informar os campos baixo:

• CIA
• Tipo Pedido
• Situação (Ativo)
• Filial
• Unidade de negocio
• Estabelecimento
• Ap. com = (Aprov.Man)
• Ap. cred = (Aprov.Man)
• Moeda = (R$)
• Atend. = (Total)
• Prefer. = (1)
• FOC/CIF = (CIF)
• Checkbox consumo = Indica quando o destinatário é consumidor final
• Checkbox Libera Dup. Min = Em desuso

Flegar o checkbox caso o pedido seja para consumo.

Tipo Liquidação

Deve informar o tipo de liquidação que será utilizado para seguir com a parametrização no próximo bloco.

Tipo de liquidação mais usadas:

1 - Revenda Nacional

2- Revenda Importado

3- Brinde

5- Item sem NF

Definição CFOP

Em cada Aba tem a possibilidade de informar os CFOP’s pertinentes a operação:

• CFO (DE) – CFOP dentro do estado
• CFOP (FE) – CFOP fora do estado
• CFO (FE)/Física – CFOP fora do estado para não contribuinte
• CFO (EX) – CFOP Exterior
• CFO (SUFRAMA) – CFOP (Zona Franca de Manaus e área de livre comercio)

Para que o pedido e a nota fiscal tenham os parâmetros de ST, quando o item for passivo, deve ter no modelo de pedido os CFOP’s correspondentes na aba ST.

Salvar:  pressionar F10 ou