Consignação - Processo

Entrada de Remessa

Gerar Pedido de Compra:

Compras > Manutenção > Inclusão de Pedido (SUFPC011)

Gerar Nota de Recebimento

Recebimento > Recebimento > Notas Fiscais de pedido (SURM0810)

Receber Mercadoria Consignada

Recebimento > Recebimento > Recebimento de Check-In (SURM0860)

Atenção:

Para WMS seguir fluxo de Recebimento no manual de WMS : https://bseller.zendesk.com/hc/pt-br/articles/231510648-Gest%C3%A3o-de-Estoque-F%C3%ADsico

Tela de consulta de NR

Recebimento > Consultas > NR (SURM0300)

Controle de Estoque

Controle de Estoque > Consultas > Estoque de um Item (ESCO0030)

Venda de Mercadoria Recebida em Consignação

Descer um pedido de venda:

Faturar Pedido de Venda:

Obs.: CFOP 5115-0 de Venda de Mercadoria Recebida em Consignação no detalhe da nota:

Corte / Fechamento

Importante: Só é possível realizar o corte para o fornecedor, no dia seguinte após a geração da NR.

Realização do corte para a confecção dos pedidos de compra/fatura de consignação

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)     

Toda vez que for necessário realizar um corte (fechamento), será necessário preencher os campos:

Modalidade: 5 – Consignação

Período: deverá ser preenchido o mês e ano que deseja realizar o corte (fechamento).

Série: deverá ser preenchida com o nº da série de NF que será faturado a devolução simbólica.

Consultar Corte:

Tela: SUFCS020 (Compras > Consignação > Consulta de Corte por Modalidade)

Cancelar Corte:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Preencha as informações obrigatórias, o número do corte e clique em “Cancelar Corte”

Para gerar o corte novamente, basta preencher as informações e clicar em “Obter último corte” e “Cancelar Fechamento”:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Depois refaz o processo de fechamento novamente:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Gerar Nota de Devolução Simbólica:

Clicar em “Gerar Retorno”:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Será emitida uma nota de devolução simbólica, que deverá ser validada pela SEFAZ

Cancelar Retorno:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Preencho as informações obrigatórias e clico em “Obter último corte” e depois em “Cancelar retorno”:

Para gerar novamente, basta refazer o processo:

Compras > Consignação > Corte (SUFCS030)

Entrada de Compra Consignada

Aprovar o Pedido de Compra

O pedido de compra já nasce aprovado, não sendo necessário aprová-lo novamente.

Gerar NR
Importante: Desmarque a opção “Conf. Fís.”, para que não seja necessário realizar o recebimento

Titulo gerado no Financeiro:

Devolução Efetiva
Gerar Pedido de Saída
No pedido deverão constar os itens que não foram vendidos e que serão devolvidos.
Tela: COFPV345 (Pedidos de Saída > Manutenção > Pedido de Saída)

Gerar nota de saída

Relatório
Parâmetros