Emissão de Nota Fiscal de Entrada Devolução (sem WMS)

Objetivo

Neste artigo será mostrado como realizar a emissão de notas fiscais de entrada para realizar a devolução de mercadoria para pessoas físicas ou pessoas jurídicas não contribuintes.

Pré-Requisitos

A nota fiscal de entrada para devolução total do pedido pode ser gerada com ou sem instância no SAC, no entanto, para devolução parcial do pedido a geração de instância no SAC é obrigatória.

O terceiro deve ser uma pessoa física ou pessoa jurídica não contribuinte. Para gerar devolução de uma pessoa jurídica contribuinte consulte o artigo: Recebimento de Devolução PJ com IE.

Emissão Nota Fiscal de Entrada Devolução

Nesta tela informar os dados da entrega para que possa ser gerada a nota fiscal de entrada.

No bloco de Cabeçalho:

• Companhia: Será preenchido automaticamente;
• Filial: Se a cia possui apenas uma filial, será preenchido automaticamente. Caso contrário será exibida a lista de valores para escolha da filial;
• Série: Será exibida a lista de valores para escolha da série;
• Nota: Será preenchido automaticamente com o próxima sequência de número da nota para a série selecionada;
• Dt. Emissão: Será preenchido automaticamente com a data atual;
• Saída: Será preenchida automaticamente com a data e hora atual;
• NF Cliente:
  • FIlial (Campo 1): Preencher com o ID da filial que foi emitida a NF do cliente;
  • Nota (Campo 2): Preencher com o número da NF do cliente;
  • Série (Campo 3): Preencher com a série da NF do cliente. 
• Entrega: Preencher com o número da entrega;
• Cliente e Cliente Ent.: Será preenchido automaticamente com CPF ou CNPJ do cliente de fatura;
• End. Fat. e End. Ent.: Será preenchido automaticamente com o endereço do cliente;
• CFO: Será preenchido automaticamente com o CFOP da nota fiscal de entrada;
• Cond. Pagto.: Não preenchido. Em desuso;
• Transportadora: Será preenchido automaticamente com a transportadora original da entrega;
• Espécie: Será exibida uma lista de valores para escolha da espécie;
• Canal: Será preenchido automaticamente;
• Valores Fiscais: Serão preenchidos automaticamente com os valores da nota fiscal de saída.

Clique em "Busca de Itens" para trazer os itens:

Faturamento > Emissão de NF > NF Entrada - Devolução de Clientes (COFFT280)

No bloco Itens, campo Qtde, informar a quantidade dos itens para devolução.

Por fim, clicar em "Salvar" (F10) para salvar a operação e emitir a nota fiscal de entrada de devolução do cliente.