Recebimento via Pedido de Compra (Manual)

Tem como objetivo efetuar a entrada da NF gerada pelo fornecedor oriundo de um pedido de compra gerado no sistema.

Vide treinamento de Inclusão de Pedido de Compra: Inclusão de Pedido de Compra

Caminho: Recebimento > Recebimento > Notas Fiscais de Pedido

• Bloco de Cabeçalho

Incluir os dados de acordo com o que está na NF.

Detalhamento dos Campos: 

Campo	Descrição	Obrigatório?
Cia	Identificação do seller dentro do ERP	Sim
Filial	Filial no qual será recebida a NF	Sim
Operação	Tipo de operação vinculada ao CFOP	Default
Terceiro	CNPJ do Fornecedor da NF	Sim
CFO	Tipo de operação vinculada ao CFOP	Herdado do Pedido de Compra
ICMS ST S/Conv	Campo indicativo para informar se é necessário gerar título para registro do pagamento do ST Sem convênio (depende de configuração na tela SUFAS030 – Parâmetros de Compra) *Fornecedor: Registra título em nome do Fornecedor; *Companhia: Registra título em nome da Cia; *Não Gerar: Não gera título;	Default (Não Gerar)
Espécie	Tipo de NF: NF ou NFF	Default
NF	Série e Número da NF	Sim
Emissão	Data de emissão registrada da NF	Sim
Saída	Data de saída registrada da NF	Sim
Depos	Depósito onde será feito o recebimento físico	Determinado pelo usuário
C. Pag	Condição de pagamento vinculada ao pedido de compra	Opcional informar (herdado do PC)
Vencimentos	Data de vencimento calculada de acordo com a condição de pagamento	Herdado do PC
Conf. Física	Indica se os itens da NF passarão por conferência física	Default
Transp	Transportadora da NF	Não
Tp. Frete	CIF/FOB	Não
Peso Br	Peso	Não

  

• Bloco de Valores

Após preenchimento dos dados de Cabeçalho, informar os valores da NF:

Obs.:

Valor Nominal: Valor digitados com base na NF;

Valor Calculado: Valor obtido do pedido de compra;

Após informar os valores, no campo “Pedido de”, informar o número do pedido de compra e clicar em “Obter Pedido”.

Nota: Caso haja mais de um pedido para o mesmo fornecedor (exemplo: do pedido 40 ao 44), pode colocar nessa sequência; caso a sequência seja “quebrada”, informa-se o primeiro pedido, obtém os dados e após, informa-se o próximo pedido (e assim, sucessivamente).

Após inserir os dados da NF e obter o(s) pedido(s) de compra, clicar em Calcular. Neste momento, o sistema irá realizar o batimento entre os valores inseridos nos campos Nominais (Valores da NF) e os dados do(s) pedido(s) de compra.

Obs.: Existe a opção de alterar os dados de vencimento da NF que está dando entrada, clicando no botão Vencimento.

• Bloco de Itens

Nesse bloco, é detalhado todo o cálculo e demais informações do item baseado no pedido de compra (assim como o bloco de cabeçalho).

Feito o batimento dos valores e impostos, em seguida, clicar em “Gerar NR”. Aqui, o sistema irá registrar a NF do fornecedor gerando a NR (Nota de Recebimento).

Para recebimento no estoque, clique aqui: Recebimento de Check-in