Gerar NR com Pedido (Manual)

Gerar NR com pedido

Recebimento > Recebimento > Notas Fiscais de pedido - Tela (SURM0810)

O objetivo deste processo é dar entrada na NF gerada pelo fornecedor referente a um pedido de compra gerado no Bseller.

  

Bloco Cabeçalho:

Incluir os dados de acordo com o que está na NF.

 

Cia: Id da Cia

Recebido em: Data do recebimento da NF

Filial: Filial onde a NF está sendo recebida

Operação: Tipo de operação vinculada ao CFOP

Terceiro: CNPJ do emissor da NF

CFO: CFOP vinculado ao pedido de compra

ICMS ST S/ Conv: Campo indicativo para informar se é necessário gerar título para registro do pagamento do ST Sem convênio (depende de configuração na tela SUFAS030 – Parâmetro de Compra).

*Fornecedor: Registra título em nome do Fornecedor:

*Companhia: Registra título em nome da Cia

*Não Gerar: Não gera título

Espécie:
*NF: Nota Fiscal

*NFF: Nota Fiscal Fatura

NF: Número da NF
Série: Série da NF

Emissão: Data de emissão registrada da NF
Saída: Data de saída registrada da NF

Deposito: Deposito onde será feito o recebimento físico

C.Pag: Condição de pagamento vinculada ao pedido de compra

Vencimentos: Data de vencimento calculada de acordo com a condição de pagamento.

Conf. Física: Indica se os itens da NF passarão por conferencia física

Transp: Transportadora da NF – Não Obrigatório

Tp. Frete: CIF/FOB – Não Obrigatório

Peso Br: Peso – Não obrigatório

Obs.: Os campos CFOP e Condição de Pagamento serão preenchidos automaticamente após a inclusão do número do pedido de compra. 

Bloco Valores:

Após preenchimento do Cabeçalho, informar os valores da NF:

Valor Nominal: Valor digitados com base na NF

Valor Calculado: Valor obtido do pedido de compra

 Pedido de compra:

Após preenchimento dos valores da NF, informar o número do pedido de compra e clicar em Obter Pedido

 

Bloco de itens:

Detalha os dados do item do pedido de compra

Após inserir os dados da NF e obter o(s) pedido(s) de compra, clicar em Calcular: Neste ponto, o sistema irá realizar o batimento entre os valores inseridos nos campos Nominais (Valores da NF) e os dados do(s) pedido(s) de compra.

Neste momento, existe a opção de alterar os dados de vencimento da NF que está dando entrada, clicando no botão Vencimento.

Em seguida, clicar em Gerar NR: Neste ponto, o sistema irá registrar a NF do fornecedor gerando a NR (Nota de Recebimento).