BM-621 Exclusão de "ICMS Substituto" na Base de PIS e COFINS na saída

Tipo

Melhoria

O que mudou

Foi realizada uma melhoria no processo de faturamento para que os valores de ICMS ST e ICMS normal retidos informados nas tags de repasse ST sejam excluídos da base de cálculo de PIS e COFINS. Para realizar a exclusão, foi incluída a flag 'ICMS Substituto' na tela COFFT110 - Parâmetros de Faturamento.

Como acessar

Emissão de nota fiscal de transferência e de venda

Informação adicionais

A flag 'Repasse ICMS-ST' deve estar marcada na tela COFCF040 - ICMS por Estado, com os estados correspondentes da nota que está sendo emitida (estado origem da nota x estado destino da nota).

O parâmetro REPASSE_ICMS_ST deve ser configurado para 'S' na tela WMAD0110 - Parâmetros de Infraestrutura.

O item deverá ser corretamente parametrizado na tela INTE0180 - Parametrização e OK Fiscal do Item.