Recebimento Automático de Transferência de Filiais

1. Objetivo

Gerar NR de transferência entre filiais automaticamente após a expedição da nota.

 

2. Diretrizes 

Essas diretrizes estabelecem um conjunto claro de regras e procedimentos para garantir a correta geração da NR.

 

A- Condições para Geração da NR:

• A NR será gerada apenas se a nota fiscal estiver aprovada na tela UNFEC050/SEFAZ.
• A NR será gerada somente se o ponto do pedido for ETR, evitando assim que a mercadoria fique parada no CD de origem e tenha a NR gerada indevidamente.

B- CFOPs para Geração Automática:

• As NRs automáticas serão geradas exclusivamente para os CFOPs 5152/6152/5409/6409.

C- Requisitos para Geração da NR:

• As NRs devem ser geradas com a flag "Conf. física" marcada, ou seja, com conferência física realizada.

D- Restrições ao Cancelamento:

• Se o recebimento físico das NRs marcadas como "com conferência física" for finalizado, não será possível cancelar a NR e a nota fiscal.

E- Cancelamento da Nota Fiscal:

• O cancelamento da nota fiscal só poderá ser realizado após o cancelamento da NR. O cliente deve solicitar o cancelamento da nota fiscal somente após o cancelamento da NR.

F- Geração Automática em Casos Específicos:

• Nos pedidos de devolução de transferência com o CFOP 5209/6209, a NR também deve ser gerada automaticamente.

G - Exclusão de CFOPs Específicos:

• Na operação de transferência entre filiais, alguns CFOPs específicos, tais como 5557/6557 e 5552/6552, não devem ser considerados para a geração automática de NRs. Mesmo se o cliente tentar usar outros CFOPs não especificados, eles também não devem ser considerados nesse processo.

 

3. De/Para: Saída x Entrada

Definir qual deve ser o CFOP de uma NR e deposito a partir do CFOP da nota fiscal de transferência (saída). Sem essa parametrização a NR não será gerada automaticamente.

 

Acessar a tela: Configurações > Fiscal > CFOP > CFO NF Transf.Auto x CFO NR - (COFFT800)

4. Parâmetro

Para ativar o processo de recebimento automático de transferência entre filiais é necessário abrir um chamado para que o time Bseller faça a ativação do parâmetro "RECEB_TRANSF_AUTO".

5. Tratamento de Erros na Geração:

Se a NR não for gerada automaticamente é necessário seguir as orientações do processo normal, acessando a tela de rascunho para verificar qual o erro e efetuar as correções necessárias.

Se o campo "Análise" estiver na condição "Erros", será necessário corrigi-los antes de passar para o próximo passo, que é a Geração da NR (manual).

É possível verificar os erros através do botão “Consultar Análise”. Com a consulta, é possível verificar qual ponto (cadastro) deve ser corrigido;
Finalizada as correções necessárias, clicar no botão “Refazer Análise” para que o sistema possa aplicar as correções efetuadas ao rascunho. Com isso, se o campo passar para “Válida”, é só ir direto ao próximo passo que é a Geração da NR;

Acesso a tela: Recebimento > Geração de Rascunho via XML (SURM0240)

Artigos relacionados:

Recebimento Transferência de Filiais – Central de ajuda do BSeller (zendesk.com)

Recebimento Transferência de Filiais - Massiva – Central de ajuda do BSeller (zendesk.com)