Integração de pedido e NF de Terceiros

1. Objetivo

Explicar como integrar pedidos no BSeller que foram faturados por terceiros, como por exemplo Mercado Livre Full ou PDV.

Importante: Este processo é destinado apenas a registrar pedido e NF que foram realizados por terceiros (fora do BSeller), ele não possui integração de nota com a sefaz, não é necessário a realização de separação ou faturamento e não é gerada nenhuma movimentação de estoque, fiscal ou financeira no BSeller.
Os dados de pedidos e nota fiscal ficam disponíveis em APIs de consulta no BSeller, deste modo dados de operações externas podem ser consultados diretamente no BSeller de modo unificado com os dados que aqui foram processados.

2. Pré-requisitos:

Faturamento > Emissão de NF > Série de notas fiscais>Tela (COFFT005)

Possuir serie única que seja enviada as notas que foram faturadas, exemplo série 1 só deve ser utilizada para este processo, por consequência o terceiro deve utilizar em sua operação somente série 1

Atenção:

Realize este processo fora do horário de faturamento ou serie a série, pois esta tela gera lock no faturamento e impede que os pedidos de faturamento automático, sigam o fluxo.

Meios de pagamento:

Os meios de pagamento devem ser de aprovação automática exemplos de meio:

Ambiente de Produção:
176 - MKTP Mercado Full QDB
177 - MKTP Mercado Full EUD
178 - MKTP Mercado Full BOT

Ambiente de Homologação:
153 - MKTP Mercado Full QDB
154 - MKTP Mercado Full EUD
155 - MKTP Mercado Full BOT

CFOPS:

Os cfop's informados na nota devem ter a mesma numeração e nomenclatura que consta no Bseller tela Configurações > Fiscal > CFO > Códigos Fiscais de Operação (COFCF030)

Cadastro de terceiros

Outro ponto para se atentar é a forma que os dados são enviados no Json os campos obrigatórios, tanto na nota quanto no pedido, como dados de endereço, numero e bairro para que não hajam erros na integração.

Configurações > Terceiros > Terceiros (COFCL045)

3. Integrando o pedido

Ambiente de Homologação: http://backstg.bseller.com.br/api/pedidos/sem-estoque

Ambiente de Produção:  https://api.bseller.com.br/pedidos/sem-estoque Swagger UI (bseller.com.br)

Exemplo de Json aqui.

Note que a Nota e o numero da serie devem ser enviadas neste json

Série 

4. Atualizando a Nota

Ambiente de Homologação: https://backstg.bseller.com.br/api/nf/atualizacao/nota

Ambiente de Produção:  https://api.bseller.com.br/api/nf/atualizacao/nota Swagger UI (bseller.com.br)

Exemplo de Json aqui.

Dados da nota devem ser informados:

Exemplo de como o pedido ficará pós atualização da Nota

O pedido seguirá normalmente até o ponto ETR, posteriormente podem ser inseridos os pontos de pedido subsequentes, como ENT (entregue ao cliente).

Exemplo de como ficará a Nota no Unfe pós a atualização da nota

Obs técnica: Pra o pedido sair do ponto SEP (Separado) para NFS (faturado) existe o job "Fatura Pedido sem Estoque" em PRD, ID 279.

Dúvidas adicionais, abrir chamado no portal do Zendesk seguindo o manual abaixo do padrão de aberturas de chamados, clicando aqui.