Gestão de Estoque Físico - Faturamento Massivo

1. Objetivo

 Esta tela possibilita o faturamento de pedidos de forma massivo tornado assim uma forma mais fácil e rápida para tal processo.

1.1 Faturamento

Faturamento > Emissão de NF > NF Saída - Pedido Etiqueta - Massivo Tela (COFFT700)

"Cia": deve ser informado uma sigla que represente a Cia e um nome por extenso ou aperte F9 para que a lista de valores indique, geralmente este campo preenche automaticamente.
"Filial" deve ser informado a filial de onde se deseja faturar.

 "Série" indique a serie de faturamento desejada.

 "Série Presente" indique a série presente desejada

 "Espécie" indique a espécie de faturamento a ser feita.

 "Tipo de Picking" indique o tipo de picking a ser faturado, alterar apenas quando o Picking Unitário for utilizado.

Clique no botão Iniciar Faturamento, para que seja possível a realização do processo.

 

Regras para calculo do volume encontram-se os dados refentes a quantidade de volumes do pedido.

Em "volumes por pedido" indique a quantidade de volumes que serão impressos, esta quantidade vai de encontro com a quantidade de volume físicos que o pedido possui.

Ex: Pedido com 3 itens pequeno dependendo do caso por ser embalado em um único pacote dessa forma a quantidade de volumes deve ser 1.

Nos campos "Comum", kit e Vol.Múltiplo, permitem que os volumes sejam atribuídos automaticamente de acordo com o tipo de item.

 "Etiqueta Separação/N° de Entrega" , Bipe a etiqueta de separação vista no artigo anterior SEPARAÇÃO VIA COLETOR ou digite o número da entrega a faturar, após indicado deve-se apertar o enter.

Após dados carregados, realize a validação com base nos campos "Entrega" ,"volume" verifique se a quantidade de volumes esta correta. Campos KIT e Volumes Múltiplos.

No último bloco da tela, além do CPF/Cnpj do cliente exibe informações da transportadora, tais como Contrato e mega rota e região.

Caso não seja o pedido que deseja-se faturar pode-se clicar no botão Excluir.

Caso esteja tudo correto, basta clicar no botão Emitir, a mensagem abaixo aparecerá.

Se houver erro uma mensagem alertará sobre tal e o campo "Erro" indicará o porquê do erro.

Após o faturamento, é necessário realizar a impressão e conferencia dos pedidos massivos que foram faturados IMPRESSÃO E CONFERÊNCIA