Emissão de Nota Fiscal Digitada

1.1.             Objetivo

Emissão manual de Nota Fiscal, tanto de Entrada quanto de Saída.

CFOPs com o tipo de operação SDIG (saída digitada) e EDIG (entrada digitada).

1.2.             Emissão de Nota Fiscal Digitada

Faturamento > Emissão de NF > NF Digitada > Tela (COFFT050)

 

- Cia: é preenchido automaticamente com o código da Cia.

- Filial: escolher qual filial emitirá a Nota Fiscal;

- Série: escolher qual a série da NF será utilizado;

- Nota: é preenchido automaticamente com o próximo número da NF disponível para emissão;

- Data da emissão e data da saída/horário: é preenchido com a data atual automaticamente;

- Cliente: preencher com o CNPJ do destinatário da Nota Fiscal;

- Endereço de cobrança e de entrega: são preenchidos automaticamente pressionando "enter", conforme informações cadastradas na tela Terceiro (COFCL045);

- Consumo: flegar quando a emissão da Nota Fiscal for para a finalidade de uso e consumo, pressionar “enter” até a próxima tela;

- CFO: abrirá uma tela com a relação de CFOs cadastrados especificamente para emissão de Nota Fiscal Digitada;

Atenção: O CFO deverá ter sido criado com o tipo de nota EDIG ou SDIG na tela CFO (COFCF030).

- Nota referenciada: será utilizada para inserir a chave de acesso de Nota Fiscal.

Essa tela ficará disponível para digitação quando a finalidade da nota fiscal permitir devolução. Essa nota a ser referenciada NÃO poderá existir no Bseller. Além disso, podem ser digitada um ou mais chaves de acesso, ou seja, várias Notas Fiscais podem ser referenciadas.

- NR Brinde: informar o número da NR gerada para entrada de Brinde (em casos de operação de Brinde, para cumprir os requisitos do art. 457, RICMS/SP);

- NR Devol: informar a NR que na conferência física do recebimento a quantidade entregue foi menor que a faturada na Nota Fiscal (falta de mercadoria) e assim gerar a Nota Fiscal de devolução ao fornecedor;

Atenção: uma vez informado as NRs acima, o ERP irá preencher os campos do cliente, endereços e item de acordo com as informações que constarem na NR.

- Frete: informar qual é o tipo de frete;

- Transportadora: informar a transportadora contratada para realizar a entrega da mercadoria, desde que ela tenha sido cadastrada previamente na tela Terceiro (COFCL045);

- Espécie: informar qual é o volume de mercadoria que será faturado na Nota Fiscal, nos casos em que não houver mercadoria física, escolher “BRANCO”;

- Tran. Redesp.: em desuso;

- Vl. Total: informar o valor total da Nota Fiscal;

- Mensagem específica: há possibilidade de inserir a Nota Fiscal digitada mensagem fiscal, conforme a necessidade, bastando flegar neste campo que abrirá uma tela passível de digitação;

- Imprime a Nota: selecionar quando houver a necessidade de imprimir a Nota Fiscal que será emitida;

- Itens da NR de Brinde: quando tratar-se de emissão de Nota Fiscal digitada referente a recebimento de brinde, neste botão serão preenchidos automaticamente os itens da NR de Brinde;

- Itens da NR com diferença (devol.): quando tratar-se de emissão de Nota Fiscal digitada referente à devolução de mercadoria por falta, neste botão serão preenchidos automaticamente os itens com falta no recebimento;

- Bloco de itens: inserir os itens que serão faturados;

- Item: inserir o código do ID do item ou pressionar F9 para abrir a lista de itens;

- U. Med: será preenchida automaticamente, de acordo com o cadastro do item, a unidade de medida da mercadoria;

- Procedência: será preenchida automaticamente, de acordo com o cadastro do item, a procedência da mercadoria (origem);

- Clas. Fiscal: será preenchida automaticamente, de acordo com o cadastro do item, a NCM da mercadoria;

- Qtde: informar qual é a quantidade do item que será faturado;

- Preço: inserir o valor unitário do item;

- Vl. Merc: será preenchido automaticamente, de acordo com a quantidade e o preço unitário da mercadoria informado nos campos anteriores;

IPI

- 1º campo: será preenchido automaticamente com o percentual de alíquota do IPI que estiver parametrizado no item (tela INTE0180), se houver;

- 2º campo: refere-se à Base de Cálculo do IPI, é preenchido automaticamente quando o CFO (tela COFCF030) estiver parametrizado para “tributar”, trará o campo zerado quando o parâmetro estiver “outros” ou “isento”;

Atenção: este campo é passível de digitação se no CFO estiver ativado esta opção.

- 3º campo: refere-se ao valor do IPI calculado automaticamente e que será destacado no campo próprio da Nota Fiscal;

- 4º campo: refere-se ao valor do IPI que precisa ser destacado no corpo da Nota Fiscal e/ou no campo de Dados Adicionais/Observação, como por exemplo, nos casos de devolução de compra. Seu preenchimento não é obrigatório;

ICMS

- 1º campo: será preenchido automaticamente com o percentual de alíquota do ICMS que estiver parametrizado na regra geral ou no detalhe do item (tela INTE0180), se houver;

- 2º campo: refere-se à Base de Cálculo do ICMS, é preenchido automaticamente quando o CFO (tela COFCF030) estiver parametrizado para “tributar”, trará o campo zerado quando o parâmetro estiver “outros” ou “isento”. Se houver redução na Base de Cálculo, este será considerado neste campo;

Atenção: este campo é passível de digitação se no CFO estiver ativado essa opção.

- 3º campo: refere-se ao valor do ICMS calculado e será destacado no campo próprio da Nota Fiscal;

Atenção: este campo é passível de digitação se no CFO estiver ativado essa opção.

- 4º campo: informação do Valor da Base de Cálculo do ICMS sem a redução, quando houver;

- 5º campo: refere-se ao valor do ICMS que precisa ser destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais/Observação;

ICMS Subs

- 1º campo: preencher com o percentual de alíquota do ICMS-ST que estiver parametrizado no detalhe do item (tela INTE0180) se houver;

- 2º campo: refere-se à Base de Cálculo do ICMS-ST, é preenchido automaticamente quando o CFO (tela COFCF030) estiver ativado para calcular a Substituição Tributária e trará o campo zerado quando o parâmetro não estiver ativado. É necessário, também, que o item esteja parametrizado com as regras da Substituição Tributária;

Atenção: este campo é passível de digitação se no CFO estiver ativado essa opção.

- 3º campo: refere-se ao valor do ICMS-ST calculado e será destacado no campo próprio da Nota Fiscal;

- 4º campo: refere-se ao valor do ICMS-ST que precisa ser destacado no corpo da Nota Fiscal ou no campo Dados Adicionais e/ou Observação, em casos de Devolução de mercadoria.

ICMS Dif.

- 1º campo: trata-se do percentual de ICMS diferido que deverá ser calculado, desde que haja parametrização fiscal no detalhe do item (tela INTE0180);

- 2º campo: trata-se da base de cálculo do ICMS diferido;

- 3º campo: trata-se do cálculo do valor do ICMS diferido;

- Frete: informar o valor do frete se houver;

- Seguro: informar o valor do seguro se houver;

- Despesa: informar o valor da despesa se houver;

- Imp. Imp: informar o valor do imposto de importação se houver;

- Desconto: informar o valor do desconto se houver;

- Desp. Fin: informar o valor da despesa financeira se houver;

- Peso Líquido: preencher 0 (zero);

- Peso Bruto: preencher 0 (zero);

 PIS

- 1º campo: percentual do PIS;

- 2º campo: valor do PIS;

COFINS

- 1º campo: percentual do COFINS;

- 2º campo: valor do COFINS;

- Cód. Sit.: será preenchido automaticamente o Código da Situação Tributária.

- Para inserir mais de um item, pressionar a seta para baixo no teclado e repetir os procedimentos acima;

- Quando finalizar o lançamento dos itens, pressionar OK;

- Para emitir a Nota Fiscal, pressionar F10 ou ;

- Anotar o número da série e Nota Fiscal.