Inclusão de Pedido de Compra

Tem como objetivo, emitir pedido de compra de forma manual, atendendo as requisições dos compradores, formalizar uma relação comercial com os fornecedores, visando validar o recebimento das mercadorias e acompanhar a sua entrega.

O pedido de compra emitido pelo sistema visa impedir:

Comprar o que não foi solicitado;
Compras em condições diferentes da cotação vencedora;
Evitar atrasos na transformação das solicitações de compra em pedidos de compra;
Evitar receber os materiais e serviços comprados fora dos prazos acordados.

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Bloco de Cabeçalho

Detalhamento dos Campos:

Campo	Descrição	Obrigatório?
Cia	Identificação do seller dentro do ERP	Sim
Emissão	Preenchido automaticamente com a data atual (não é passível de alteração)	Sim
Libera Item XD	Selecionar quando houver requisição automática	Não
Consumo	Selecionar quando o pedido de compra for para consumo próprio	Não
Pedido	Numeração gerada pelo ERP	Numeração sequencial do sistema
Filial	Filial no qual será emitido o pedido	Sim
Entrega	Preenchido automaticamente com a data atual (campo é passível de alteração)	Default
Atualiza Data Entrega dos Itens	Atualiza a data de entrega dos itens	Não
Aprov	Indica se o pedido está Aprovado ou Reprovado A aprovação poderá nascer com o pedido de compra, desde que não haja parametrização de alçada de aprovação, ou, o valor do pedido de compra não alcance o valor mínimo para ser aprovado: *Aprovado:* significa que o referido pedido de compra foi devidamente liberado para recebimento. Essa aprovação pode ter sido automática ou manual; *Reprovado:* significa que será necessário aprovar o pedido de compra para que os itens possam ser recebidos. Essa aprovação é determinada por alçada de valores;	Default
Fornec	Informar o fornecedor para qual será emitido o pedido de compra, podendo digitar o CNPJ ou utilizar o comando F9 (lista de valores) para abrir a relação previamente cadastrada no ERP	Sim
Depto	Informar o departamento que será realizado o pedido de compra. *Nota:* Só será possível inserir itens do mesmo departamento. Se houver itens de departamentos diferentes, deverá ser emitido outro pedido de compra.	Sim
End	Endereço do fornecedor vinculado ao cadastro	Default
CFO	Informar o CFOP a ser utilizado nesta operação, podendo digitar o código diretamente ou utilizar o comando F9 (lista de valores) *Nota:* o CFOP só irá aparecer desde que tenha sido vinculado previamente ao fornecedor na tela de Regularização de Fornecedor (vide documentação da trilha A)	Sim
Tab Preço	Caso tenha uma tabela de preço previamente cadastrada, ao informar o código da tabela o sistema carregará os preços dos itens de forma automática	Não
Cond Pag	Informar a condição de pagamento negociada com o fornecedor (desde que, esta condição tenha sido previamente cadastrada)	Sim
Valores Totais	Mostra os valores totais (despesa, frete, etc) dos itens do pedido	Default do Item
Transp	Pode ser incluído no pedido de compra a transportadora que fará a entrega do pedido de compra	Não
FOB/CIF	Tipo de frete contratado com a transportadora.	Default
Obs	Campo livre para observação	Não

Botões de Cabeçalho

Importar itens por: tem como função selecionar com qual opção os itens serão importados, caso seja utilizado a função Importar Itens.

Copiar Pedido: tem como função copiar o cabeçalho de algum pedido já criado. Basta selecionar opção Copiar Pedido. Nesse momento, abrirá uma nova janela (conforme imagem abaixo), onde será possível digitar a CIA para o qual este pedido foi salvo e informar o número do pedido no campo Pedido, clicar em Copiar Pedido. Assim, será preenchido o campo de Pedido de Compra automaticamente.

Nota: está opção não trará a relação de itens

Copiar Det: Caso o cabeçalho do pedido tenha sido copiado, o sistema habilitará esse botão para que seja possível copiar o detalhe dos itens, sendo possível alterar a quantidade e valores dos itens.

Busca Reqs: é possível buscar Requisição de Compra para ser transformada em Pedido de Compra, desde que a Cia. opere com Requisição de Compra.

Sugestão Compra: com base em informações de consumo, compra, venda e requisições, o ERP trará valores para auxílio na decisão de compra e compor o pedido, facilitando a negociação com o fornecedor.

Trocar CFO: É possível trocar o CFO de um pedido já criado, desde que, não tenha ocorrido nenhum recebimento.

Para a troca, basta acessar a tela de inclusão de pedido de compra, localizar o pedido no qual haverá a troca do CFO e, selecionar a opção Troca de CFO:

Novo CFO: inserir o CFO correto, pressionar enter;
CFO: o ERP preencherá com o CFO que foi salvo o pedido de compra;
Novo CFO: preencher novamente com o CFO correto. Após, clicar em Troca CFO e pressionar salvar (F10);

Bloco Detalhes (Itens)

Obs: Para inserir uma nova linha (novo item), apertar a seta do teclado para baixo e, informar os dados do novo item.

Campo	Descrição	Obrigatório?
Item	Preencher com o ID do item que será comprado por meio do pedido de compra (ou apertar F9 para trazer a lista)	Sim
Qt. Estoque Física	Quantidade do item no estoque físico	Default
Qt. Estoque Virtual	Quantidade do item já pedido e não recebido (virtual)	Default
Saldo Requisição	Saldo das requisições em aberto	Default
Qt. Ped	Quantidade do item a ser pedida	Sim
Pr. Unit	Preço unitário do item	Sim
Valor Bruto	Valor bruto do item	Sim
% Desc	Inserir o % de desconto concedido pelo fornecedor em cada item	Não
Valor Líquido	Valor líquido do item (com desconto)	Calculado pelo sistema
Frete	Campo destinado a inserir o valor do frete individualizado por item, onde, será somado no campo Frete no cabeçalho do pedido de compra	Não
Despesa	Campo destinado a inserir o valor da despesa individualizado por item, onde, será somado no campo Despesa no cabeçalho do pedido de compra	Não
Preço Original	Valor do custo unitário do item com impostos (valor bruto)	Calculado pelo sistema
Preço Custo Unitário	Valor do custo unitário do item sem impostos (valor líquido) = Preço + IPI – ICMS – PIS – COFINS	Calculado pelo sistema
UM	Unidade de medida do item	Default
Entrega	Data da entrega da mercadoria definida no campo acima	Não
Campos de Impostos	Sistema traz calculado automaticamente via regra fiscal, os valores de ICMS, ICMS ST, IPI, PIS/COFINS e FCP, quando houver esses impostos incidentes no item	Calculado pelo sistema
Situação	Status do pedido de compra	Default
CFO	CFOP que o ERP está considerando para registro e cálculo dos impostos no sistema. Campo passível de alteração, desde que o novo CFO esteja na Regularização de Terceiro e o pedido de compra esteja em Aberto. *Nota 1:* Ao salvar o pedido de compra, se o item não estiver parametrizado de acordo com a regra do CFOP, o sistema informará a divergência; *Nota 2:* *Em relação a divergência de CFOP, o* sistema sinaliza quando encontra divergência entre CFOP x Parametrização Fiscal do item. Ao selecionar esta opção, o pedido de compra será gravado, mesmo se não houver alteração do CFOP.	Não, traz do cabeçalho

Botões do Bloco Detalhe

Importar Itens: opção de realizar upload via planilha (formato .csv), contendo a relação de itens que deverão constar no pedido de compra. (Ver layout de importação na tela)