Emissão do Pedido de Saída

1. Objetivo.

Emitir qualquer tipo de pedido de saída de mercadoria (Exceto venda de mercadoria) de forma manual.
Ex: Devoluções, Remessa de Mercadoria para Demonstração, Outras Saídas não Especificadas, Transferência entre Filiais, Remessa de ativo imobilizado, Remessa para Conserto, entre outros.

Importante: A devolução de mercadoria para o fornecedor, só pode ser realizada por esta tela se a mercadoria foi adquirida pelo fornecedor em questão, por exemplo
se a mercadoria foi adquirida do fornecedor "A" ela pode ser devolvida para o fornecedor "A", 
porém se a mercadoria em estoque é do fornecedor "B", essa mercadoria não pode ser devolvida para o fornecedor "A", neste caso o sistema não disponibiliza quantidade a ser devolvida, exibindo saldo 0 (zero).

2. Emissão do Pedido de Saída.

  Pedido de Saída > Manutenção > Pedido de Saída > Tela (COFPV345)

• Cia: ID da cia.
  
  
• Un.Neg: Unidade de negócios.
  
  
• Filial: Escolher em qual das Filiais listadas será emitido o pedido de saída através do comando F9
  

• Canal: Preencher em qual canal de venda o pedido está sendo originado.

• Dada Emissão: Deverá ser preenchida a data de emissão do pedido de saída. O ERP preenche automaticamente a data atual;
  
  

• Destinatário: Deverá ser digitado o CNPJ ou CPF do destinatário do Pedido de Saída. ou localizá-lo através do comando F9.

• Consumo: marcar essa opção quando o pedido se tratar de mercadorias para consumo próprio;
  
  

• Endereço: pressionar enter para preencher automaticamente;
  
  

• CFO: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de CFO disponíveis para o pedido de saída manual.

• Tp. Entrega: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de tipos de entrega disponíveis para o pedido de saída manual, que poderá ser: Normal, Expressa, Econômica, Garantida e Agendada.

• Tp. Transporte: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de tipo de transporte disponível para o pedido de saída manual, que poderá ser: leve ou pesado.

• Tipo de Frete: Informar qual é o tipo de frete que será utilizado para entrega da mercadoria, podendo ser: CIF ou FOB.

      => Ver mais detalhes no artigo O que é FOB e CIF?

• Tranport: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de transportadores disponíveis para a entrega do pedido de saída manual.

• Contrato: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação dos tipos de contratos cadastrados para a entrega do pedido de saída manual.

• OBs. NF: inserir qualquer tipo de informação ou comentário pertinente ao pedido de saída;

• Cab?: Havendo a necessidade de emitir mais de um pedido de saída manual com os mesmos dados que foram preenchidos anteriormente no cabeçalho, basta "flegar" essa opção que o sistema copiará os dados inseridos, bastando apenas informar os itens.
  
  

• Separar Lote: Possibilita escolher se na geração da separação, quando o item possuir lote/validade associado, se o estoque será consumido do lote que expira (vence) primeiro (FEFO), ou se consumirá o último que expira (LEFO). 

• Validar itens por: atribuir com qual código os itens serão carregados no pedido de saída, se por EAN, Cód Fornecedor e Cód Terceiro. É possível, também, carregar os itens no pedido com o comando F9.
  
  

• UN: qual é o tipo de unidade de medida está cadastrado para o item no ERP. Essa informação é preenchida automaticamente.

• Qt. Max: o ERP informa qual é a quantidade disponível em estoque para dar saída. Essa informação é preenchida automaticamente.

• Qtde. Ped: Dentro da quantidade máxima informada no campo anterior, deverá ser digitado a quantidade que será dado saída do item.

• Preço Final: Informar o preço da mercadoria o qual será destacado na NF, normalmente é preço da mercadoria que foi destacado na NF de entrada;

• Itens no local: Permite que sejam consultados os itens/quantidades por local, para facilitar a digitação dos pedidos, porém não necessariamente o estoque do item vai ser consumido do local informado, as regras de busca de estoque, por região, lote/validade e afins são os determinantes de onde o estoque será coletado no processo de separação de mercadorias.

• NR: há possibilidade de buscar itens constantes em uma NR (Nota de Recebimento), basta inserir o número da NR e clicar “NR”;

• NRS de preferência p/ Devolução: É possível emitir um pedido de saída para devolução de fornecedor listando todas as NRs que houver saldo para tanto.

• Salvar Pedido: Após concluir o preenchimento de todos os campos, clicar neste campo para salvar e gerar o pedido de saída. Quando o pedido de saída for salvo no sistema, aparecerá uma tela com respectivo número do pedido. Anotar para controle.