Emissão do Pedido de Saída

1. Objetivo.

Emitir qualquer tipo de pedido de saída de mercadoria (Exceto venda de mercadoria) de forma manual.
Ex: Devolução ao fornecedor, Remessa de Mercadoria para Demonstração, Outras Saídas não Especificadas, Transferência entre Filiais, Remessa de ativo imobilizado, Remessa para Conserto, entre outros.

Importante: A devolução de mercadoria para o fornecedor, só pode ser realizada via pedido se a mercadoria foi adquirida totalmente através do fornecedor informado no pedido, por exemplo
se a mercadoria foi adquirida do fornecedor "A" ela pode ser devolvida somente para o fornecedor "A", 
porém se a mercadoria em estoque é do fornecedor "B", essa mercadoria não pode ser devolvida para o fornecedor "A", neste caso o sistema não disponibiliza quantidade a ser devolvida, exibindo saldo 0 (zero), nesse caso a tratativa a ser realizada está descrita logo abaixo no ponto 3. 

2. Emissão do Pedido de Saída.

  Pedido de Saída > Manutenção > Pedido de Saída > Tela (COFPV345)

• Cia: ID da cia.
  
  
• Un.Neg: Unidade de negócios.
  
  
• Filial: Escolher em qual das Filiais listadas será emitido o pedido de saída através do comando F9
  

• Canal: Preencher em qual canal de venda o pedido está sendo originado.

• Dada Emissão: Deverá ser preenchida a data de emissão do pedido de saída. O ERP preenche automaticamente a data atual;
  
  

• Destinatário: Deverá ser digitado o CNPJ ou CPF do destinatário do Pedido de Saída. ou localizá-lo através do comando F9.

• Consumo: marcar essa opção quando o pedido se tratar de mercadorias para consumo próprio;
  
  

• Endereço: pressionar enter para preencher automaticamente;
  
  

• CFO: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de CFO disponíveis para o pedido de saída manual.

• Tp. Entrega: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de tipos de entrega disponíveis para o pedido de saída manual, que poderá ser: Normal, Expressa, Econômica, Garantida e Agendada.

• Tp. Transporte: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de tipo de transporte disponível para o pedido de saída manual, que poderá ser: leve ou pesado.

• Tipo de Frete: Informar qual é o tipo de frete que será utilizado para entrega da mercadoria, podendo ser: CIF ou FOB.

      => Ver mais detalhes no artigo O que é FOB e CIF?

• Tranport: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação de transportadores disponíveis para a entrega do pedido de saída manual.

• Contrato: pressionar F9 (lista de valores) para abrir a relação dos tipos de contratos cadastrados para a entrega do pedido de saída manual.

• OBs. NF: inserir qualquer tipo de informação ou comentário pertinente ao pedido de saída;

• Cab?: Havendo a necessidade de emitir mais de um pedido de saída manual com os mesmos dados que foram preenchidos anteriormente no cabeçalho, basta "flegar" essa opção que o sistema copiará os dados inseridos, bastando apenas informar os itens.
  
  

• Separar Lote: Possibilita escolher se na geração da separação, quando o item possuir lote/validade associado, se o estoque será consumido do lote que expira (vence) primeiro (FEFO), ou se consumirá o último que expira (LEFO). 

• Validar itens por: atribuir com qual código os itens serão carregados no pedido de saída, se por EAN, Cód Fornecedor e Cód Terceiro. É possível, também, carregar os itens no pedido com o comando F9.
  
  

• UN: qual é o tipo de unidade de medida está cadastrado para o item no ERP. Essa informação é preenchida automaticamente.

• Qt. Max: o ERP informa qual é a quantidade disponível em estoque para dar saída. Essa informação é preenchida automaticamente.

• Qtde. Ped: Dentro da quantidade máxima informada no campo anterior, deverá ser digitado a quantidade que será dado saída do item.

• Preço Final: Informar o preço da mercadoria o qual será destacado na NF, normalmente é preço da mercadoria que foi destacado na NF de entrada;

• Itens no local: Permite que sejam consultados os itens/quantidades por local, para facilitar a digitação dos pedidos, porém não necessariamente o estoque do item vai ser consumido do local informado, as regras de busca de estoque, por região, lote/validade e afins são os determinantes de onde o estoque será coletado no processo de separação de mercadorias.

• NR: há possibilidade de buscar itens constantes em uma NR (Nota de Recebimento), basta inserir o número da NR e clicar “NR”;

• NRS de preferência p/ Devolução: É possível emitir um pedido de saída para devolução de fornecedor listando todas as NRs que houver saldo para tanto.

• Salvar Pedido: Após concluir o preenchimento de todos os campos, clicar neste campo para salvar e gerar o pedido de saída. Quando o pedido de saída for salvo no sistema, aparecerá uma tela com respectivo número do pedido. Anotar para controle.

3. Caso não exista saldo de estoque atrelado ao fornecedor.

Caso precise realizar uma saída, por exemplo, uma devolução para o fornecedor e não exista saldo em estoque associado a NR atrelada a esse fornecedor do pedido, será exibido saldo zero na tela de digitação do pedido (mesmo existindo saldo em estoque), sendo assim será preciso que realizar os seguintes procedimentos:

1 - Emitir Nota Fiscal Digitada (Clique aqui):
Possibilita a digitação direta de uma NF de devolução ao fornecedor, porém essa operação sozinha não movimenta estoque, com isso é preciso baixar esse estoque manualmente para que não haja divergência de estoque.

2 - Baixa de estoque:
Após a emissão da NF é preciso sair com a quantidade de estoque descrita na nota, de modo que o estoque fique equalizado, a baixa deve ser realizada com um dos processos abaixo.

2.1 - Baixa de estoque em filial Com WMS:
Inventário Pontual – Central de ajuda do BSeller (zendesk.com)

2.2 - Baixa de estoque em filial Sem WMS:
Movimento de Saída de Estoque Massiva - Processo – Central de ajuda do BSeller (zendesk.com) (Ponto 4.2)