Regularização do Fornecedor

1.1.             Objetivo

Após o cadastro do Terceiro, é necessário realizar a sua regularização, que consiste em aprovar o cadastro do fornecedor, liberando-o para o cadastro de itens, inclusão de pedidos de compra e saída.

1.2.             Como Regularizar o Fornecedor

Configurações > Terceiros > Regularização de Fornecedor > Tela (SUFO0030)

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• Primeiramente, será necessário localizar o Fornecedor que será regularizado através dos comandos F7 (preparar pesquisa), digitar o CNPJ do Fornecedor e F8 (pesquisar) ou o comando F7 e F8 para trazer todos os Fornecedores;

• Esta tela trará apenas os Fornecedores que estiverem com a "flag" Fornecedor marcada na tela de cadastro de Terceiros;

• Na coluna Regime Tributário, selecionar qual regime o fornecedor se enquadra, Simples Nacional ou Regime Normal de Tributação através do comando F9.

• No campo CFO, inserir quais são as operações que serão realizadas com o Fornecedor digitando o código do CFO ou através do comando F9, flegar na coluna OK e pressionar F10 ou  para salvar.