Cadastro de Nova Filial

Caminho: Configurações > Estrutura Comercial > Companhias e Filiais

• Bloco “Companhia"

ID: Campo numérico gerado pelo próprio sistema, no momento da criação da CIA. Será a identificação do Seller, enquanto ele estiver ativo no ERP

Nome: Razão Social do Seller

CNPJ: Número do CNPJ do Seller

Sigla: Abreviatura do Seller para acesso ao ERP no momento de efetuar o login

Domínio: Nome do domínio de e-mail

Últ. Alt.: Usuário da última alteração dos dados (gerado pelo sistema)

Data/Hora Últ. Alt.: Data e hora da última alteração dos dados (gerado pelo sistema)

• Bloco “Filiais"

Campo	Descrição	Obrigatório?
Código Filial	Indica o código da filial	Sim
Nome	Razão Social	Sim
CNPJ	Número do CNPJ da filial	Sim
Endereço	Endereço da Filial	Sim
Número	Número do endereço da filial	Sim (Emissão de NF)
Munícipio	Munícipio no qual se localiza a filial	Sim
Estado	Estado da Filial	Default
Complemento	Complemento do endereço (bloco, andar, etc)	Não
Bairro	Bairro no qual se localiza a filial	Sim
CEP	Cep da Filial	Não
Contato	Pessoa responsável pelas informações da empresa	Sim
Fones	Telefone de contato do responsável pelas informações (esse número é impresso na NF-e)	Não
Ins. Est.	Inscrição Estuadal da Filial, vinculada ao CNPJ	Sim
Alíq. ISS	Alíquota do ISS (caso filial seja prestadora de serviços)	Sim
Cod. Estabelecimento	?	Não

Botão “Configuração Inicial”: Realiza configurações iniciais dos módulos GTE e WMS (caso o Seller tenha contratado esses módulos).

• Configurar como Filial Alternativa: esta opção permite que sejam criadas as configurações do GTE, herdando as configurações da Filial Modelo escolhida;
• Configurar como Estabelecimento: aqui permite que seja criado um novo Estabelecimento dentro do GTE, com configurações próprias.
• No campo “Informações do WMS”, será possível indicar, neste momento, o nome da planta do WMS, caso seja tenha sido contratado.
• Depois, pressione “Configuração Inicial WMS” e a criação da nova Filial será concluída.

Obs.: Caso a nova Filial não tenha o WMS contratado, deverá ser pressionado apenas a opção “Configuração inicial SIGE e GTE” e a criação da nova Filial será concluída.

Botão “End. Reversa”: Será utilizado nas reversas, caso seja diferente do endereço cadastrado na filial.

• Bloco “Nota Fiscal Eletrônica”

As informações contidas nesse bloco, impactam diretamente no processo de recebimento e faturamento de notas fiscais.

Campo	Descrição	Obrigatório?
Modelo de Documento Fiscal	Modelo de documento utilizado para emissão da NF-e	Sim
Início da emissão da NF-e	Indica a partir de quando começou a ocorrer a emissão das NF-e pelo ERP	Default
Código Regime Tributário	Indica a opção de tributação da empresa	Sim
Isento?	Caso o regime do seller, seja Simples Nacional, deverá informar se é isento dos tributos	Não
Alíquota ICMS	Campo destinado a informar a alíquota de destaque do ICM-S, quando, o seller for optante pelo Simples Nacional	Somente se CRT = 1
Forma de Apuração de Lucro	Determina a forma de apuração dos impostos da empresa, quando o regime tributário for determinado como “Normal”	Somente se CRT = 3
Formato de Impressão do DANFE	Indica em qual formato o DANFE da NF-e será impressa (por padrão, já vem como Retrato)	Default = 1
Tipo de Emissão da NF-e	Indica de que forma a NF-e está sendo emitida	Default = 1
Motivo de Contingência	Deve ser informado o motivo pelo qual, a emissão das NF-e entrou em contingência	Somente quando CTG diferente de 1
Identificação do Ambiente	Indica em qual ambiente o Seller está operando	Default
Processo de emissão da NF-e	Indica qual plataforma está sendo emitidas as NF-e do Seller	Default = 0
Versão do Processo de emissão da NF-e	Indica qual parceiro é responsável pela transmissão das NF-e	Default = NDD
Prazo Cancelamento NF-e	Prazo para cancelamento das NF-e emitidas. Esse campo, por padrão vem em “branco”, indicando que o sistema segue o prazo da legislação vigente (24 horas). O sistema olhará essa informação, no momento em que o usuário optar por efetuar o cancelamento de uma NF-e já aprovada. Ponto de Atenção: Caso seja necessário aumentar esse prazo, o seller deverá consultar a legislação vigente do estado.  Prazo de Cancelamento por Estado	Não
Check-box “Cancela fora do mês”	Indica se as notas emitidas em meses anteriores, poderão ser canceladas	Não
Check-box “Indústria” / “Comércio” / “Importador”	Indica qual ramo de atividade do Seller	Não

Botão “Composição do Custo”: Indica quais os impostos irão compor o custo de estoque de acordo com o regime tributário e qual será a Base de Cálculo de PIS/COFINS.

Botão “Histórico”: Indica as alterações que foram feitas no bloco

Após todo o preenchimento da tela, é necessário salvar as informações através do botão F10 do teclado ou do botão  do menu principal.