Geração de Rascunho via XML

Tem como objetivo efetuar a entrada da NF gerada pelo fornecedor oriundo de um pedido de compra gerado no sistema, via arquivo XML.

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Importando o arquivo:

Clicar no botão “Importar NFe Xml”. Após clicar, irá abrir a tela abaixo:

No campo “Arquivo”, selecionar o arquivo XML a ser importado. Após, clicar no botão “Importar Arquivo”.

No momento da importação do arquivo, o sistema faz uma “varredura” na estrutura do arquivo e nos dados do mesmo. Com isso, pode-se gerar uma crítica (conforme imagem abaixo) ou, caso o arquivo esteja ok, gera-se o número de rascunho indicando sucesso no processamento.

Quando retorna erro no processamento é necessário verificar o erro e efetuar a correção.

No caso dos erros acima, é necessário acionar a nossa área de suporte (ou implantação, caso esteja em período de) para ajudar a solucionar.

Em caso de sucesso no processamento, retorna a mensagem abaixo:

Após, clicar no botão “Ver Rascunho” para acessar o rascunho da NF e seguir com o batimento dos valores.

Pontos Importantes: 

• Na importação do XML o sistema irá validar se existe informação na TAG <xPed>, no qual traz o número do pedido de compra gerado no ERP (clique aqui: Inclusão de Pedido de Compra) Essa informação, será validada com os pedidos de compras existentes no sistema, e caso, encontre o número o sistema irá trazer para tela de rascunho as informações contidas no pedido;

• Se a TAG <xPed> não contiver nenhuma informação ou o número que ela traz não corresponda a nenhum pedido de compra do ERP, o sistema irá validar o CFOP do XML com a parametrização do "De/Para XML" (clique aqui para ver: Configuração De/Para XML – Importação de XML NF-e), onde o sistema irá identificar CFOP de venda do XML na tela e pegará o CFOP de compra correspondente;

• Se não houver informação de pedido de compra na tag <XPed>, o pedido poderá ser informado diretamente na tela. Para isto, é necessário que exista o De/Para (citado no ponto anterior) cadastrado, para que seja possível realizar a importação do arquivo. Após importar o arquivo, basta informar o número do pedido de compra no campo *Pedido* e o sistema irá realizar as validações da NF x Pedido;

• Se o campo "Análise" estiver na condição "Erros", será necessário corrigi-los antes de passar para o próximo passo, que é a Geração da NR. É possível verificar os erros através do botão “Consultar Análise”. Com a consulta, é possível verificar qual ponto (cadastro) deve ser corrigido;

Finalizada as correções necessárias, clicar no botão “Refazer Análise” para que o sistema possa aplicar as correções efetuadas ao rascunho. Com isso, se o campo passar para “Válida”, é só ir direto ao próximo passo que é a Geração da NR;

• Após gerada a NR, o sistema dá baixa no pedido de compra vinculado;

Algumas validações que o sistema, após a importação do arquivo:

- Verifica se o pedido de compra está aprovado (caso trabalhe com alçadas de aprovação no ERP);

- Verifica se o item está aprovado fiscalmente;

- Verifica valor unitário do item do pedido x valor unitário da NF (validação de desconto);

- Validação dos impostos (caso houver): ICMS, IPI, ICMS-ST, PIS e COFINS;

- Existência de rascunho válido em processo de recebimento referente a mesma NF;

Obs.: É possível receber diferentes pedidos de compra na mesma NF.

Para a geração da NR, verificar esse artigo: Geração de NR (via rascunho XML)