Crossdocking - Processo

1. Objetivo

Demonstrar o processo de crossdocking e emissão de pedidos de compras automático.

Clique aqui para mais detalhes sobre os pré-requisitos do crossdocking e pedidos de compras automático.

2. Entrada de Estoque Crossdocking

2.1 Entrada de Estoque

2.1.1 Layout

Para realizar a importação de estoque é necessário preencher um arquivo que respeite o layout abaixo: 

Campo	Obrigatório	Descrição
Código do estabelecimento	Sim	Código do estabelecimento de crossdocking que alimentará o estoque.
CNPJ Fornecedor	Sim	CNPJ do fornecedor de estoque, previamente cadastrado no BSeller.
Data do estoque	Sim	Data de estoque informada pelo fornecedor. Exemplo: Para 01/01/2000, informar 01012000.
Código do Item	Sim	Código do Item, código do fornecedor, código de terceiro ou EAN, dependendo do que foi informado na tela de importação de estoque (detalhes a seguir).
Quantidade	Sim	Quantidade de estoque disponível para a venda. Caso exista quantidade reservada para algum pedido, para zerar a quantidade disponível para venda, deverá informar a mesma quantidade que está reservada.
Prazo	Sim	Tempo que o fornecedor levará para repor o item.

Salve o arquivo no formato CSV.

2.1.2 Tela de entrada de estoque

Compras > Cross Docking > Importação Arquivo Fornecedores (ESMO0080)

Campo	Obrigatório	Descrição	Forma de preenchimento
Companhia	Sim	Código da empresa no BSeller	Preenchido automaticamente
Categoria XD	Sim	A Classe/Categoria define como será o comportamento do item no processo de compras. A Classe/Categoria XD permite que o item seja comprado automaticamente.	Preenchido automaticamente
Validar itens por	Sim	O tipo de código de item que será importado. Item EAN Código Terceiro Código Fornecedor	Selecione a opção
Arquivo	Sim	Caminho do diretório onde o arquivo CSV está salvo	Selecionar o arquivo
Critica	Não	Em caso de erro, será exibida mensagem de critica	Preenchido automaticamente

2.1.3 Processo de entrada de estoque

Com a planilha preenchida, acesse a tela abaixo, informe o caminho do arquivo e clique em “Processar”.

Surgirá a mensagem abaixo informando que o arquivo foi processado. A quantidade informada no arquivo será enviada automaticamente para o site.

Em caso de erro, o estoque de crossdocking não será importado. Analise a mensagem e corrija o arquivo.

Em caso de sucesso, será possível verificar o estoque na tela abaixo.

Compras > Cross Docking > Consulta Estoque Terceiro (ESCO0140)

Campo	Obrigatório	Descrição	Forma de preenchimento
Cia	Sim	Código da empresa no BSeller	Preenchido automaticamente
Estabelecimento	Não	Código do estabelecimento de estoque	Digitando ou usando a Lista de valores (F9)
Item	Não	Código do item no BSeller. Se não informado nenhum, será exibido todos os itens que respeitem os demais filtros.	Digitando ou usando a Lista de valores (F9)
Incluir zeros	Não	Caso todos os itens informados pelo fornecedor tenham gerado pedidos de compras, os itens não serão exibidos nesta tela. Marcando esta flag, eles passarão a ser.	Marcando a opção
Estab	Sim	Código do estabelecimento de estoque	Preenchido automaticamente
Tp. Dep.	Sim	Tipo de estoque. Da mesma forma que existe o estoque de WN para estoque normal e WA para estoque de avaria, existe o tipo de estoque XD para crossdocking	Preenchido automaticamente
Item	Sim	Código e nome do item	Preenchido automaticamente
Disp. Arquivo	Sim	Saldo de estoque disponível no arquivo importado (Qt. Res. + Disp. Venda)	Preenchido automaticamente
Qt. Res.	Sim	Quantidade de unidades de um item que gerarão requisição de compras	Preenchido automaticamente
Disp. Venda	Sim	Quantidade unidades do item de crossdocking disponível para venda (Disp. Arquivo - Qt. Res.)	Preenchido automaticamente
Qt. Arquivo	Sim	Quantidade que foi importada originalmente no arquivo	Preenchido automaticamente

3.1 Processo de geração de Pedido Automático

3.1.1 Inclusão de pedidos de venda

Pedidos incluídos e pagos cairão no ponto AES (Aguardando estoque). Será gerada uma requisição de compras para cada item de crossdocking indisponível no pedido de venda. A requisição estará com a situação Aberta.

Pedidos de Saída > Consultas > Pedido (COFPV235)

A “Qt. Res.” aumentará e a “Disp. Venda” diminuirá. A “Disp. Venda” será enviada automaticamente para o site com o novo valor.

3.1 Tarefa Programada

A Tarefa Programada de Pedido de Compra Automático é gerada automaticamente uma vez por dia. Ela seleciona todas as requisições abertas e gera pedidos de compras.

Configurações > Administrativo > Tarefas Programadas / Filas > Consulta Jobs (COFMT090) - Tela exclusiva do BSeller

Liquidando a requisição de compras e gerando o pedido de compras automático.

O Pedido de Compra Automático já nasce aprovado.

Compras > Consulta > Pedido (SUFPC040)

A “Disp Arquivo” e “Qt Res” diminui. A “Qt Arquivo” e “Disp Venda” continuam inalterados. O “Disp Venda” pois já havia sido alterado anteriormente.

Após o fornecedor enviar para o logista o pedido de compras e este receber a nota e der entrada no estoque, os pedidos que estavam com status de AES (Aguardando estoque) serão enviados automaticamente para o status de ASE (A Separar).

3.3 Exceção

Caso não gere o pedido de compra, verifique o motivo na tela abaixo.

Compras > Requisição de Compras > Motivos para não geração de pedidos (SUFPC140)

Após todos os pontos serem corrigidos, o item não será mais exibido nesta tela e na próxima execução da tarefa programa o pedido de compras automático será gerado.