Pedido de Compras Automático

1.1. Objetivo

Demonstrar o processo para emitir pedidos de compras automático.

2.1. Pré-requisito

2.1.1. Cadastrar item

É necessário que o produto esteja cadastrado, possua EAN e tenha OK Fiscal. No bloco “Fornecedor”, vincule o item a um fornecedor para a geração de pedidos automáticos.

Configurações > Itens > Manutenção de Item (INTE0101)

2.2.1. Classe/Categoria crossdocking

Vincule o item cadastrado à Classe/Categoria “1 – Compras” e “2 – Categoria XD”.

2.2.1.1. Alterar Classe/Categoria pontualmente

Caso o item esteja vinculado à outra classe de compras, exclua, salve e insira a Classe/Categoria “1 – Compras” e “2 – Categoria XD”.

Configurações > Itens > Classe/Categoria > Classes e Categorias para um Item (COFPR055)

2.2.1.2. Alterar Classe/Categoria massivamente

Na planilha que será importada na tela de alteração massiva, informe a classe e categoria.

Planilha de alteração massiva

Configurações > Itens > Alteração Massiva (INTE0200)

Classe/Categoria alterada

2.3.1. Tabela de Preço

Cadastre uma tabela de preços para o fornecedor e vincule os itens a ela. A tabela será utilizada na geração dos pedidos de compra.

Compras > Manutenção > Tabela de Preço (SUFTP010)

2.4.1. Diretório de Arquivos

Cadastre um diretório para os casos em que são gerados arquivos CSV.

Configurações > Administrativo > Interfaces > Diretórios (COFMT030)

2.5.1. Automatizar Fornecedor

Para gerar os pedidos de compras automáticos, é necessário automatizar o fornecedor.

Configurações > Terceiros > Automação de Fornecedor (COFPR090)

Na tela informe:

2.5.1.1. Bloco Automação Fornecedor

• Cia: Código da empresa no BSeller;

• Fornecedor: CNPJ do fornecedor dos itens;

• CFO (DE): CFOP do fornecedor para dentro do estado;

• CFO (DE) ST: CFOP ST do fornecedor para dentro do estado;

• CFO (FE): CFOP do fornecedor para dentro do estado;

• CFO (FE) ST: CFOP ST do fornecedor para dentro do estado;

• T. Preço: Tabela de Preço do fornecedor previamente cadastrada;

• C. Pag: Condição de Pagamento para os pedidos de compra;

• Tipo de Arquivo: Forma utilizada para notificar o fornecedor.

• E-mail: é enviado um e-mail para o fornecedor;

• Arquivo: um arquivo de texto é gerado no disco virtual;

Para ver o layout deste arquivo, clique em Modelo

• CSV tipo 1: um arquivo CSV é gerado é salvo no disco virtual;

• Não gera: tanto o arquivo quanto o e-mail não são gerados;

• ICMS ST s/Convênio: Atribui o responsável pelo recolhimento do ICMS ST em operações interestaduais onde não haja convenio ou protocolo do estado de origem com o estado de destino da mercadoria, conforme legislação vigente. Caso selecionado a opção “Não gera”, o calculo do imposto não é realizado.

• Prazo: Informar quantidade de dias para recolhimento do ICMS ST, conforme descrito em “ICMS ST s/Convênio”, se houver.

• Email: Endereço de e-mail dos destinatários, caso a opção “E-mail”, em “Tipo de Arquivo”

• Diretório: Local onde será salvo o arquivo, caso as opções “Arquivo” ou “CSV Tipo” sejam selecionadas;

• Arquivo: Nome do arquivo que será gerado, caso as opções “Arquivo” ou “CSV Tipo de Arquivo” sejam selecionadas;

• Tempo Rep.: Prazo de reposição em dias, caso este valor não tenha sido definido no campo “T. Rep” no Bloco Item;

• No. Itens Ped: Quantidade máxima de itens por pedido. Se deixar nulo, o pedido será gerado com todos os itens das requisições daquele fornecedor;

• Vl. Min.:

• Seq. Forn (ultima):

• Bloqueio:

• Contribuinte IPI: deverá ser selecionado quando o fornecedor for contribuinte do IPI;

• Desc. Base IPI:

• Obs. Padrão: Campo livre para observações;

• CIF/FOB: Define quem será responsável pelo pagamento do frete, se o emitente (CIF) ou destinatário (FOB) da nota fiscal.

2.5.1.2. Bloco Item

• Item: Código do produto no BSeller;

• Qt Min: Quantidade mínima de unidades do item que serão compradas quando o pedido de compras for gerado;

• T. Rep: Prazo em dias para a reposição do item pelo fornecedor. Caso não seja informado, será considerado o “Tempo Rep” informado no “Bloco Automação Fornecedor”;

• Cod. Forn.: Código do item para o fornecedor. Definido no cadastro do produto;

• Ped. Auto: Se marcado, o pedido de compras automático será gerado.



3.1. Processo de geração de Pedido Automático

3.1.1. Inclusão de pedidos de venda

Caso não haja estoque, os pedidos incluídos e pagos cairão no ponto AES.

Pedidos de Saída > Consultas > Pedido (COFPV235)

Gerando assim requisições de compra

3.1.2. Tarefa Programada

A Tarefa Programada de Pedido de Compra Automático é gerada automaticamente uma vez por dia.

Configurações > Administrativo > Tarefas Programadas / Filas > Consulta Jobs (COFMT090) - Tela exclusiva do BSeller

Requisição de compra liquidada

Pedido de Compra é gerado já aprovado

Compras > Consulta > Pedido (SUFPC040)

3.1.3. Exceção

Caso não gere o pedido de compra, verifique o motivo na tela abaixo.

Compras > Requisição de Compras > Motivos para não geração de pedidos (SUFPC140)