Workflow - Fluxo de Entrega

1.1 Objetivo

Descrever a visão macro do fluxo de pedido. Neste artigo são ignoradas as alterações no pedido realizadas pelo SAC ou as possíveis ocorrências da entrega após as mercadorias serem entregues para a transportadora.

1.2 Visão Geral

1.3 Inclusão de Pedido

O ponto PEI (Pedido Incluído) ocorre quando o pedido é inserido no [B] Seller Back pelo site através da Interface de Pedidos.

Os prazos do pedido passam a ser contatos a partir deste momento.

Os próximos pontos são os relacionados com o pagamento.

1.4 Pagamento

Após as entregas serem incluídas (PEI), elas passam automaticamente para o ponto PRP (Pronto para Analise de Pgto).

A seguir, é analisado automaticamente se a forma de pagamento está cadastrada. Se não estiver, a entrega fica aguardando o cadastro da forma de pagamento. Se estiver cadastrada, a entrega passa automaticamente para o ponto AAP (Aguardando aprovação de pagamento).

Quando estão em AAP, o [B] Seller Back fica aguardando que o site informe se o pagamento foi aprovado ou não. Se não for aprovado, as entregas passam para o ponto PNA (Pagamento não aprovado) e na sequencia passam automaticamente para CAN (Entrega cancelada) e o pedido “morre”, não sendo possível fazer mais nenhuma alteração nele.

Se o pagamento for aprovado, as entregas passam para o ponto PAP (Pedido aprovado).

O próximo passo está relacionado com o Estoque.

1.5 Estoque

Após o pagamento ser aprovado, o BSeller Back verifica automaticamente se os itens da entrega possuem estoque.

Caso não exista estoque para um dos itens da entrega, toda a entrega ficará com status de AES (Aguardando estoque). Para resolver isto, você poderá dar entrada em estoque nas mercadorias faltantes, trocar o item por um similar ou trocar/cancelar a mercadoria.

Se os itens estiverem disponíveis no estoque, a entrega passará para o ponto ASE (A Separar).

O próximo passo está relacionado com a Logística.

1.6 Logística

Havendo item disponível no estoque, a entrega passará para o ponto ASE (A Separar).

Será necessário realizar a separação dos itens no estoque. Após isto, a entrega passará para o ponto SEP (Separado).

Após separar as entregas e os produtos, o próximo passo será realizar o faturamento.

1.7 Faturamento

Após a entrega ser separada, será necessário faturá-la.

Após o faturamento ser realizado, a entrega passará para o ponto NFS (NF emitida).

Se a nota não for aprovada pela SEFAZ, ela será cancelada e a entrega voltará para o ponto SEP, sendo necessário corrigir a divergência e faturá-la novamente.

Se for aprovada, ela poderá ser entregue para a transportadora (expedida). Este passo será realizado a seguir.

1.8 Expedição

Com a entrega faturada e a nota aprovada pela SEFAZ, basta expedir a entrega.

Após isto a entrega passará para o ponto ETR (Entregue a Transportadora).

Conforme dito, neste documento não está previsto alterações nos pedido realizadas pelo SAC ou as possíveis ocorrências da entrega após as mercadorias serem entregues para a transportadora (ETR).