Gestão de Estoque Físico - Faturamento Pontual

1. Objetivo

 Esta tela possibilita o faturamento de pedidos de forma unitária.

1.1 Faturamento

Faturamento > Emissão de NF > Checkout> Tela (COFFT020)

Cabeçalho:

• Cia: Deve ser informado uma sigla que represente a Cia e um nome por extenso ou aperte F9 para que a lista de valores indique, geralmente este campo preenche automaticamente;

• Filial: Deve ser informado a filial de onde se deseja faturar;

• Série: Indique a serie de faturamento desejada;

• Próxima NF: Será Gerada automaticamente, indicando a nota a ser gerada.

Clique no botão Enter, para que seja possível a ir para o próximo bloco.

 

Impressora para Etiqueta de volume:

• Impressora: Deve ser informado o numero da impressora zebra ou aperte F9 para que a lista de valores indique.Os outros campos deste bloco serão preenchidos automaticamente.

Clique no botão Enter, para que seja possível a ir para o próximo bloco.

Pedido:

• Entrega: Bipe a etiqueta de separação vista no artigo anterior SEPARAÇÃO VIA COLETOR , digite o número da entrega a faturar ou aperte F9,após indicado deve-se apertar o enter.Feito Isso os dados de Faturamento, Entrega e Transporte serão preenchidos automaticamente de acordo com o pedido informado.

Emissão da Nota fiscal:

• Nu.Volumes: Este campo será preenchido automaticamente com 1 caso a sua entrega possua mais de um volume altere este campo;

• Mensagem especifica: Caso seja necessário que a nota possua alguma mensagem especifica, informe neste campo;

• Saída: Será preenchido automaticamente com a data e hota atual;

• Observação: Caso seja necessário que a nota possua alguma Observação, informe neste campo.

Clique no botão Emitir Nota Fiscal, a mensagem abaixo deverá aparecer.

Se houver erro uma mensagem alertará sobre tal e o campo "Erro" indicará o porquê do erro.